国产在线精品亚洲第1页_一品道门免费视频韩国_美味人妻_日本无码免费不卡AV二区

  • <nav id="isici"><code id="isici"></code></nav>
    <xmp id="isici"><nav id="isici"></nav>
  • <optgroup id="isici"><optgroup id="isici"></optgroup></optgroup>

    曲靖职业技术学院2021年部门预算编制说明

    发布日期:2021-03-05 发布者:    阅读量:439次

    监督索引号53030006073500000 

     

    曲靖职业技术学院2021年预算公开目录

     

    第一部分 曲靖职业技术学院2021年部门预算编制说明

    第二部分 曲靖职业技术学院2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本级下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、市对下转移支付预算表

    十五、市对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

     

     

     

     

    曲靖职业技术学院2021年部门预算

    编制说明

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    曲靖职业技术学院是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业技术学校,由曲靖市人民政府举办,业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖,服务云南,辐射南亚东南亚”为办学定位,推进产教深度融合、校企紧密合作,为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

    学院旨在培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。以服务农业类、工业类、服务类全日制高职专科为主,多专业协调,培养生产管理服务一线的技术技能型人才。积极发展职业继续教育、职业技能培训;开展企业行业技术研发、成果推广转化和技术咨询服务,服务社会。

    (二)机构设置情况

    学院下设党政管理机构、教学科研机构、群团组织。其中:党政管理机构包括党政办公室、组织人事处、宣传部、统战部、教务处、学生工作处、后勤安保处、计财处、招生就业与对外交流处、科研处、纪检监察审计处、武装部;教学科研机构:包括经济贸易系、现代农业系、信息技术系、装备制造系、学前教育系、公共基础教学系、图书馆、实训中心;群团组织:包括团委、工会。无下属单位。

    )重点工作概述

    2021年是学院办学水平评估迎接教育部验收关键之年。做好2021年的工作,对于加强优质高职院校建设,推动学校高质量跨越式发展具有十分重要的意义。学校将全面贯彻落实中央及省、市会议精神,结合教育主管部门工作部署,按照学校党委的工作要求,进一步明确工作目标、聚焦工作重点,推动各项工作扎实开展。

    2021年学校的重点工作有:

    1.加强政治学习,提高政治站位;

    2.聚焦发展目标,加快推进学院改扩建项目建设;

    3.加强人才队伍建设,持续推进人才兴校战略;

    4.优化内部质量保障体系,推进学校管理规范化;

    5.深化教育教学改革,进一步提高人才培养质量;

    6.完善科研创新激励机制,加强科研平台建设;

    7.做好招生就业和对外交流工作,不断提升学校影响力;8.强化思想引领,加强学生教育与管理;

    9.适应社会需求,主动服务地方经济社会发展;

    10.加强廉政建设,营造风清气正的育人环境;

    11.优化发展环境,为学校改革发展提供保障。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制75人,其中:行政编制 0人,事业编制75人。在职实有75人,其中:财政全额保障75人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员0人,其中:离休 0人,退休 0人。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入5141.60万元,其中:一般公共预算2869.60万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元财政专户管理资金收入2272.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元

    与上年对比,财务总收入增加2357.20万元,增长84.66%,主要原因为学院2021年大专生人数较2020年增加1795人,因此学院的生均拨款及学费住宿费收入均有所增长。

    (二)财政拨款收入情况

     

    2021年部门财政拨款收入2869.60万元,其中:本年收入2869.60万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2869.60万元(本级财力2823.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,上级补助46.40万元,一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力0万元,上级补助0万元,专项债券0万元),国有资本经营收益财政拨款0万元

    与上年对比财政拨款收入增加85.20万元,增长3%,主要原因为核算口径不一致,上年财政拨款收入中包括了财政专户管理的教育收费,本年未包含此项内容;同时,学院2021年大专生人数较2020年增加,学院生均拨款收入有所增长。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 5141.60万元。财政拨款安排支出 2869.60万元,其中:基本支出2623.20万元,与上年对比增加了1120.80万元,主要原因为学校教职员工增加及学生人数增加,因此人员经费以及日常公用经费开支加大;项目支出246.40万元,与上年对比减少了1035.60万元,主要原因为核算口径不一致,上年财政拨款项目支出中包含非税返还收入1282万元,本年不包含此项内容;本年由于学院发展需要,需要建设相关专业实训室,本年项目支出中包含上级补助资金。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    教育支出-职业教育-高等职业教育2823.20万元,主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支;

    教育支出-职业教育-中等职业教育46.40万元,主要用于发放学院五年一贯制大专生的助学金及奖学金。

    财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1.工资福利支出-基本工资1600.00万元(其中:基本支出1600.00万元,项目支出0万元);

    2.商品和服务支出-办公费142.50万元(其中:基本支出142.50万元,项目支出0万元);

    3.商品和服务支出-水费35.00万元(其中:基本支出35.00万元,项目支出0万元);

    4.商品和服务支出-电费45.00万元(其中:基本支出45.00万元,项目支出0万元);

    5.商品和服务支出-物业管理费170.00万元(其中:基本支出170.00万元,项目支出0万元);

    6.商品和服务支出-差旅费30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出0万元);

    7.商品和服务支出-维修(护)费100.00万元(其中:基本支出100.00万元,项目支出0万元);

    8.商品和服务支出-培训费15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出0万元);

    9.商品和服务支出-公务接待费15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出0万元);

    10.商品和服务支出-专用材料费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元);

    11.商品和服务支出-劳务费200.00万元(其中:基本支出200.00万元,项目支出0万元);

    12.商品和服务支出-委托业务费200.00万元(其中:基本支出200.00万元,项目支出0万元);

    12.商品和服务支出-工会经费16.00万元,(其中:基本支出16.00万元,项目支出0万元);

    13.商品和服务支出-公务用车运行维护费9.70万元(其中:基本支出9.70万元,项目支出0万元);

    14.商品和服务支出-其他商品和服务支出35.00万元(其中:基本支出35.00万元,项目支出0万元)

    15.资本性支出-房屋建筑物构建200.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出200.00万元);

    16.对个人和家庭的补助-助学金46.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出46.40万元)。

    五、省对下项转移支付情况

    )与中央配套事项

    )按既定政策标准测算补助事项

    经济社会事业发展事项

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额315.00万元,其中:政府采购货物预算285.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算30.00万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    曲靖职业技术学院2021一般公共预算财政拨款三公经费合计24.70万元,较上年减少30.30万元,下降55%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    曲靖职业技术学院2021因公出国(境)费预算为0万元与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

    (二)公务接待费

    曲靖职业技术学院2021公务接待费预算15.00万元,较上年减少5.00万元,下降25%,国内公务接待批次为120次,共计接待1650人次

    减少原因是学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,缩减接待费开支。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    曲靖职业技术学院2021年公务用车购置及运行维护费9.70万元,较上年减少25.30万元,下降72%其中:公务用车购置费0万元,较上年减少25.00万元,下降100%;公务用车运行维护费9.70万元,较上年减少0.30万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

    减少原因是2020年经主管部门审批通过,已购置公务用车一辆,2021年不再购置公务用车;学院严格执行相关规定,缩减不必要的公务用车开支,确保本年预算不超上年预算。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    曲靖职业技术学院2021年重点项目有2个:

    项目一:1.项目名称:专业实训室建设专项资金

    2.项目目标:2021年建成20000平方米的实训中心,在实训中心内建设专业实训室,为学生提供实践教学场地,提升职业学院基础能力,提高学校办学质量,为社会输送有用人才。

    3.项目绩效目标指标:指标有产出指标——数量指标:新建专业实训室1个;产出指标——成本指标:成本总额控制在200.00万元以内;效益指标——可持续影响力指标:扩大学院影响力;效益指标——社会效益指标:家庭经济困难资助覆盖率在100%;满意度指标——服务对象满意度指标:师生满意度大于90%

    项目二:1.项目名称:非税收入返还公用经费专项资金

    2.项目目标:通过设施、设备、师资、校园环境升级改造发展学校,2021年将建成20000平方米实训中心,实训中心预计建设财会、汽修、现代农业、大数据教学实训室,需要资金1000.00万元,建成后不断充实实训设备,预计购买办公设备50.00万元,为学生提供实践教学场地及基础设施,提升职业学院基础能力,提高学校办学质量,改善校园办学环境。以提升教学质量为目标,推进信息化建设,2021年完成信息化建设,合计约750.00万元,已使用300.00万元,2021年预计使用500.00万元。狠抓招生就业工作,扩大招生规模,2021年计划招生1500人,为保障大学生学生住宿环境,预计维修学生宿舍250.00万元。学院计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能。照全国一流高职高专院校目标要求,开设专业不少于15个,不断壮大教师和科研工作者人才队伍,计划到2021年,教师人数达100人以上,双师型教师占比达到30%以上,并面向企业、行业,外聘具有丰富实践操作经验的兼职教师,更好、更全面的带动地方经济社会高水平发展。根据《高等职业学校建设标准》(建标86-2019)规定,建成90%以上师生满意、家长满意的校园环境,推进职业教育均衡健康快速发展,缩小曲靖市与发达地区差异,打造区域教育对外开放特色,为社会输送有用人才。

    3.项目绩效目标指标:产出指标——时效指标:工作任务100%及时完成;产出指标——质量指标:按要求完成相关工作任务;效益指标——可持续影响力指标:扩大学院影响力;效益指标——社会效益指标:保障学院正常运转、促进教育事业健康快速发展;满意度指标——服务对象满意度指标:师生满意度大于90%、家长满意度大于90%

    学院将严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求。对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

    、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

    2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

    3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    曲靖职业技术学院为事业单位,无机关运行经费。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    监督索引号53030006073500111 

     

    曲靖职业技术学院2021年部门预算表及重点领域财政项目文本.rar


     


    Copyright ? 曲靖职业技术学院. All Rights Reserved

  • <nav id="isici"><code id="isici"></code></nav>
    <xmp id="isici"><nav id="isici"></nav>
  • <optgroup id="isici"><optgroup id="isici"></optgroup></optgroup>

    国产在线精品亚洲第1页_一品道门免费视频韩国_美味人妻_日本无码免费不卡AV二区

    品牌简介

    {转码主词}