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    曲靖职业技术学院2020年整体支出绩效自评报告

    发布日期:2021-04-30 发布者:    阅读量:15次

    曲靖职业技术学院2020年整体支出绩效自评报告

    一、学院基本情况

    (一)学院概况

    曲靖职业技术学院于2019年8月挂牌成立,是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业学院,由曲靖市人民政府举办,业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖,服务云南,面向全国,辐射南亚东南亚”为办学定位,推进产教深度融合、校企紧密合作,为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

    曲靖职业技术学院2020年末实有人员编制75人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制75人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员75人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。

    (二)绩效目标设立及完成情况

    1.项目支出

    初步完成信息化一期建设工程

    2.整体支出

    任务:曲靖职业技术学院在校生规模达到1800人,能够保障学院正常运转,满足正常教学需要。

    措施:

    ⑴完成2020年招收高职大专生1500人;

    ⑵按照省发改委的批复,加快校园规划建设;

    ⑶加强师资队伍建设;

    ⑷拓展专业设置。

    (三)预算批复及决算情况

    2020年收入预算批复2784.40万元,其中:一般公共预算财政拨款2784.40万元;支出预算批复2784.40万元,本级财力安排的支出2784.40万元,其中:基本支出1502.40万元,项目支出1282万元。

    2020年决算收入19704.78万元,其中:一般公共预算财政拨款18775.4万元,事业收入929.38万元,上年结转859.6万元;决算支出16152.16万元,其中:基本支出2983.90万元,项目支出13168.26万元,项目支出结转4412.22万元。

    (四)部门预算管理制度建设情况

    1.抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标

    在编制项目预算时,结合学院目前发展情况及事业目标,拟定科学合理的绩效目标,旨在做好资金导向及目标设定,确保项目预算符合学院实际,保障资金流向科学合理,同时向相关部门报送绩效目标。

       2.不断制订完善相关管理制度
      学院正在制订财务管理、预算管理、内部控制等管理制度。通过加强“三重一大”事前、事中、事后的监督及认真执行上级有关项目建设和资金使用的职业技术纪律和财务制度,确保了项目安排和资金使用合法合规,程序不漏、手续不缺,档案完整、规范。

    二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评目的

    通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

    (二)自评指标体系

    部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面,评价指标分为三级,包括5个一级指标,12个二级指标,具体详见附件。

    (三)自评组织过程

    成立绩效自评领导小组,由书记任组长、分管财务副院长任副组长,党政办公室、计划财务处、纪检监察处、资产处、教务处等部门为小组成员,组织开展2020年学院绩效自评工作。

    自评小组根据业务资料、财务资料,按照自评方案对履职效益或质量做出评判;对照评价指标体系与标准,通过分析年初设定的绩效目标完成情况及实施效果,对部门整体绩效情况进行综合性评判;分析存在的问题及下一步工作目标;形成评价结论并撰写自评报告。

    (四)评价情况分析及综合评价结论

    通过对“曲靖职业技术学院2020年度部门整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价。鉴于学院2020年大专生计划招收1500人,实际招收1800人,2020年实际在校生规模2512人,在校生规模超计划完成;由于学院于2019年新成立,目前没有大专毕业生的原因,曲靖职业技术学院2020年度整体支出绩效自评分为90分,整体支出自评等级为“良”。

    三、存在的问题和整改情况

    (一)存在的问题

    1.绩效评价体系不够完善。

    2.绩效评价操作性不足。部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法科学、直观的体现目标完成情况。

    (二)整改情况

    为落实政府会计制度改革目标,以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等文件关于紧紧围绕提高财政资源配置效率,将绩效理念和管理方法融入预算编制、执行和监督全过程等要求。经研究,我院重点在年初项目绩效目标定量定性平衡设定、过程控制、评价、纠偏、评价结果运用等环节制定整改措施并组织实施,进一步完善符合学院预算实际的绩效管理制度,充分使用信息系统,确保工作质量和效果。具体措施和效果如下。

    1.加大宣传,统一认识。学院高度重视,在中层干部大会、教职工大会等多次会议上强调绩效管理的重要性,确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识,提升学院绩效管理水平。

    2.进一步完善绩效预算绩效管理体系,最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架,所有绩效目标编制必须细化、量化,确保绩效目标评价可以真实反映项目效益,突出结果导向,重点考核实绩,切实提升项目管理水平,提高资金使用效率。收入方面,重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点;支出方面,重点关注预算资金配置效率、使用效益,特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。

    3.搭建绩效管理全程信息化管理平台。构建起以“预、核、决”为主体,“收费管理、人员支出管理、奖助学金发放管理”等多项功能并重的财务闭环管理系统。目前已逐步将预算绩效目标设定、中期评价、纠偏、绩效评级、结果运用等全过程融入信息化系统,切实提高绩效管理科学化水平及工作效率。

    4.绩效自评结果应用。一是绩效评价结果作为下年安排曲靖职业技术学院整体支出资金的重要依据,为预算编制提供参考,其在绩效因素分配资金占比达将20%以上;二是利用绩效评价结果,促进学院各部门及学院增强责任和效益观念,提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标,加强项目财务管理,提高资金使用效益;通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理,是否发挥了应有的作用,支出规模是否适当,总结经验和教训,进一步改进工作。

    (三)主要经验及做法

    1.绩效目标设定深度融入学院事业发展。根据学院年度工作重点、重大事项及发展目标,设定涵盖经济效益、社会效益、可持续发展效益等多方面的整体支出绩效目标。

    2.督查落实

    主要是由学院纪委牵头,纪检监察处进行督促检查,落实主体责任,每月督查工作计划完成情况,不能完成计划的,从主观原因查找问题,启动问责机制。

    曲靖职业技术学院事业发展类经费绩效自评.xls

    曲靖职业技术学院2020年整体绩效自评情况.xls

    曲靖职业技术学院重点项目绩效评价.xlsx

    附件2:绩效目标自评表.xls


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